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  4. Pagamento Nº 02060052
Dados do Empenho:

Número:13030004

Valor Total do Empenho:R$ 811.980,00

Valor Total Liquidado:R$ 811.980,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:13030004.005

Valor Total da Liquidação:R$ 97.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 96.330,00

Mais Detalhes

Pagamento 02060052

Pago em: 02/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2569000000 - Outras Transferências do FNDE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA (39.988.888/0001-58)

Valor Total: R$ 97.500,00

Valor do IRRF: R$ 1.170,00

Valor Líquido Pago: R$ 96.330,00

Histórico:

MAIO/25

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