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Dados do Empenho:

Número:12020025

Valor Total do Empenho:R$ 64.975,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.914,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 43.060,63

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:12020025.003

Valor Total da Liquidação:R$ 9.314,37

Valor Total Liquidado:R$ 9.202,60

Mais Detalhes

Pagamento 03060009

Pago em: 03/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 9.314,37

Valor do IRRF: R$ 111,77

Valor Líquido Pago: R$ 9.202,60

Histórico:

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