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- Pagamento Nº 03060019
Número:21030004
Valor Total do Empenho:R$ 58.330,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.934,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.395,70
Número:21030004.002
Valor Total da Liquidação:R$ 9.290,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.178,52
Pagamento 03060019
Pago em: 03/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 9.290,00
Valor do IRRF: R$ 111,48
Valor Líquido Pago: R$ 9.178,52
Histórico: