Pagamento 03060019

Pago em: 03/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 9.290,00

Valor do IRRF: R$ 111,48

Valor Líquido Pago: R$ 9.178,52


Histórico: