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  4. Pagamento Nº 03060023
Dados do Empenho:

Número:21030004

Valor Total do Empenho:R$ 58.330,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.934,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.395,70

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Dados da Liquidação:

Número:21030004.003

Valor Total da Liquidação:R$ 840,00

Valor Total Liquidado:R$ 829,92

Mais Detalhes

Pagamento 03060023

Pago em: 03/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 840,00

Valor do IRRF: R$ 10,08

Valor Líquido Pago: R$ 829,92

Histórico:

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