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  4. Pagamento Nº 03060025
Dados do Empenho:

Número:18020009

Valor Total do Empenho:R$ 460.090,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 439.090,00

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Dados da Liquidação:

Número:18020009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 21.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.748,00

Mais Detalhes

Pagamento 03060025

Pago em: 03/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 21.000,00

Valor do IRRF: R$ 252,00

Valor Líquido Pago: R$ 20.748,00

Histórico:

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