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Dados do Empenho:

Número:13020020

Valor Total do Empenho:R$ 777.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 591.631,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 185.568,40

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Dados da Liquidação:

Número:13020020.007

Valor Total da Liquidação:R$ 166.215,00

Valor Total Liquidado:R$ 164.220,42

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Pagamento 03060034

Pago em: 03/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 166.215,00

Valor do IRRF: R$ 1.994,58

Valor Líquido Pago: R$ 164.220,42

Histórico:

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