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  4. Pagamento Nº 03060043
Dados do Empenho:

Número:13020032

Valor Total do Empenho:R$ 713.550,00

Valor Total Liquidado:R$ 499.475,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 214.075,00

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Dados da Liquidação:

Número:13020032.004

Valor Total da Liquidação:R$ 192.515,00

Valor Total Liquidado:R$ 190.204,82

Mais Detalhes

Pagamento 03060043

Pago em: 03/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 192.515,00

Valor do IRRF: R$ 2.310,18

Valor Líquido Pago: R$ 190.204,82

Histórico:

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