1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30050112
Dados do Empenho:

Número:25040045

Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.388,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:25040045.003

Valor Total da Liquidação:R$ 8.694,16

Valor Total Liquidado:R$ 6.303,27

Mais Detalhes

Pagamento 30050112

Pago em: 30/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 8.694,16

Valor Líquido Pago: R$ 6.303,27

Histórico:

Fopag. Jetons.comp. Mai/2025.

Voltar