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- Pagamento Nº 03060048
Número:06010017
Valor Total do Empenho:R$ 424.283,59
Valor Total Liquidado:R$ 415.676,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.606,74
Número:06010017.022
Valor Total da Liquidação:R$ 16.793,60
Valor Total Liquidado:R$ 16.592,08
Pagamento 03060048
Pago em: 03/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 16.793,60
Valor do IRRF: R$ 201,52
Valor Líquido Pago: R$ 16.592,08
Histórico:
FEVEREIRO/25