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  4. Pagamento Nº 04060004
Dados do Empenho:

Número:15010008

Valor Total do Empenho:R$ 70.395,80

Valor Total Liquidado:R$ 32.118,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.277,50

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Dados da Liquidação:

Número:15010008.009

Valor Total da Liquidação:R$ 2.086,20

Valor Total Liquidado:R$ 2.028,00

Mais Detalhes

Pagamento 04060004

Pago em: 04/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 2.086,20

Valor do ISS: R$ 58,20

Valor Líquido Pago: R$ 2.028,00

Histórico:

NF 2145, período 04/2025.

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