- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 04060009
Número:03040010
Valor Total do Empenho:R$ 389.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.059,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 355.740,40
Pagamento 04060009
Pago em: 04/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 68 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA – LTDA (07.779.242/0001-74)
Valor Total: R$ 540,00
Valor do IRRF: R$ 25,92
Valor Líquido Pago: R$ 514,08
Histórico:
MAIO/25