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- Pagamento Nº 04060018
Número:02010775
Valor Total do Empenho:R$ 7.852,50
Valor Total Liquidado:R$ 4.362,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.490,00
Pagamento 04060018
Pago em: 04/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: L&L SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA (24.564.509/0001-25)
Valor Total: R$ 872,50
Valor Líquido Pago: R$ 872,50
Histórico:
NF: 3493 - REFERÊNCIA: ABRIL/2025.