1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 04060050
Dados do Empenho:

Número:02050041

Valor Total do Empenho:R$ 32.257,80

Valor Total Liquidado:R$ 13.458,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.799,02

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02050041.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.458,78

Valor Total Liquidado:R$ 13.458,78

Mais Detalhes

Pagamento 04060050

Pago em: 04/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Credor: CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)

Valor Total: R$ 13.458,78

Valor Líquido Pago: R$ 13.458,78

Histórico:

Maio de 2025 NF 1599.

Voltar