- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 05060007
Número:04060011
Valor Total do Empenho:R$ 1.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04060011.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.500,00
Pagamento 05060007
Pago em: 05/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 96 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Credor: Sinara Silva de Souza (064.279.253-42)
Valor Total: R$ 1.500,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.500,00
Histórico:
JUNHO/25