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Dados do Empenho:

Número:16040022

Valor Total do Empenho:R$ 3.454.205,54

Valor Total Liquidado:R$ 2.319.988,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.134.216,74

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:16040022.002

Valor Total da Liquidação:R$ 773.329,60

Valor Total Liquidado:R$ 773.329,60

Mais Detalhes

Pagamento 05060103

Pago em: 05/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - CONTRATO DE GESTÃO

Credor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Valor Total: R$ 773.329,60

Valor Líquido Pago: R$ 773.329,60

Histórico:

referente ao pagamento da fatura 05/2025 do IGC - MAIO/25

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