1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 05060159
Dados do Empenho:

Número:03020432

Valor Total do Empenho:R$ 183.368,56

Valor Total Liquidado:R$ 143.671,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.697,08

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020432.006

Valor Total da Liquidação:R$ 5.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.100,00

Mais Detalhes

Pagamento 05060159

Pago em: 05/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL

Credor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF RACHEL DE QUEIROZ (02.766.745/0001-91)

Valor Total: R$ 5.100,00

Valor Líquido Pago: R$ 5.100,00

Histórico:

Inciso(s) VIII ( MAIO/2025)

Voltar