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  4. Pagamento Nº 06060039
Dados do Empenho:

Número:17040001

Valor Total do Empenho:R$ 102.947,22

Valor Total Liquidado:R$ 26.642,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 76.304,37

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Dados da Liquidação:

Número:17040001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 26.642,85

Valor Total Liquidado:R$ 26.323,14

Mais Detalhes

Pagamento 06060039

Pago em: 06/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)

Valor Total: R$ 26.642,85

Valor do IRRF: R$ 319,71

Valor Líquido Pago: R$ 26.323,14

Histórico:

MAIO/25

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