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- Pagamento Nº 06060039
Número:17040001
Valor Total do Empenho:R$ 102.947,22
Valor Total Liquidado:R$ 26.642,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 76.304,37
Número:17040001.001
Valor Total da Liquidação:R$ 26.642,85
Valor Total Liquidado:R$ 26.323,14
Pagamento 06060039
Pago em: 06/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)
Valor Total: R$ 26.642,85
Valor do IRRF: R$ 319,71
Valor Líquido Pago: R$ 26.323,14
Histórico:
MAIO/25