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Dados do Empenho:

Número:02010611

Valor Total do Empenho:R$ 430.658,29

Valor Total Liquidado:R$ 304.565,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 126.092,57

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Dados da Liquidação:

Número:02010611.002

Valor Total da Liquidação:R$ 217.618,12

Valor Total Liquidado:R$ 208.913,40

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Pagamento 06060046

Pago em: 06/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: VIDAL ENGENHARIA LTDA (44.353.101/0001-11)

Valor Total: R$ 217.618,12

Valor do ISS: R$ 8.704,72

Valor Líquido Pago: R$ 208.913,40

Histórico:

período de 10/04/2025 a 07/05/2025).

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