1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 06060070
Dados do Empenho:

Número:07020039

Valor Total do Empenho:R$ 1.489,90

Valor Total Liquidado:R$ 1.489,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:07020039.002

Valor Total da Liquidação:R$ 456,90

Valor Total Liquidado:R$ 456,90

Mais Detalhes

Pagamento 06060070

Pago em: 06/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE (32.001.740/0001-39)

Valor Total: R$ 456,90

Valor Líquido Pago: R$ 456,90

Histórico:

MAIO/25

Voltar