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  4. Pagamento Nº 06060075
Dados do Empenho:

Número:10030027

Valor Total do Empenho:R$ 3.653,08

Valor Total Liquidado:R$ 2.192,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.460,51

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:10030027.001

Valor Total da Liquidação:R$ 633,33

Valor Total Liquidado:R$ 602,93

Mais Detalhes

Pagamento 06060075

Pago em: 06/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 42 - FERRAMENTAS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 633,33

Valor do IRRF: R$ 30,40

Valor Líquido Pago: R$ 602,93

Histórico:

MAIO/25

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