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- Pagamento Nº 06060077
Número:10030025
Valor Total do Empenho:R$ 821,46
Valor Total Liquidado:R$ 821,46
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 06060077
Pago em: 06/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)
Valor Total: R$ 821,46
Valor Líquido Pago: R$ 821,46
Histórico:
MAIO/25