Dados do Empenho:

Número:10030025

Valor Total do Empenho:R$ 821,46

Valor Total Liquidado:R$ 821,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:10030025.001

Valor Total da Liquidação:R$ 821,46

Valor Total Liquidado:R$ 821,46

Pagamento 06060077

Pago em: 06/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 821,46

Valor Líquido Pago: R$ 821,46


Histórico:

MAIO/25