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  4. Pagamento Nº 06060079
Dados do Empenho:

Número:10030022

Valor Total do Empenho:R$ 27.143,66

Valor Total Liquidado:R$ 14.032,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.111,08

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:10030022.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.774,71

Valor Total Liquidado:R$ 2.774,71

Mais Detalhes

Pagamento 06060079

Pago em: 06/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 2.774,71

Valor Líquido Pago: R$ 2.774,71

Histórico:

MAIO/25

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