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- Pagamento Nº 06060084
Número:10030028
Valor Total do Empenho:R$ 62.305,67
Valor Total Liquidado:R$ 31.698,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.607,01
Número:10030028.004
Valor Total da Liquidação:R$ 2.055,98
Valor Total Liquidado:R$ 1.957,29
Pagamento 06060084
Pago em: 06/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 2.055,98
Valor do IRRF: R$ 98,69
Valor Líquido Pago: R$ 1.957,29
Histórico: