1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 06060086
Dados do Empenho:

Número:10030028

Valor Total do Empenho:R$ 62.305,67

Valor Total Liquidado:R$ 31.698,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.607,01

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:10030028.003

Valor Total da Liquidação:R$ 489,54

Valor Total Liquidado:R$ 466,04

Mais Detalhes

Pagamento 06060086

Pago em: 06/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 489,54

Valor do IRRF: R$ 23,50

Valor Líquido Pago: R$ 466,04

Histórico:

Voltar