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Dados do Empenho:

Número:21030006

Valor Total do Empenho:R$ 58.503,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.808,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.695,00

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Dados da Liquidação:

Número:21030006.003

Valor Total da Liquidação:R$ 9.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.188,40

Mais Detalhes

Pagamento 09060001

Pago em: 09/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 9.300,00

Valor do IRRF: R$ 111,60

Valor Líquido Pago: R$ 9.188,40

Histórico:

MAIO/25 - NF 4240

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