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  4. Pagamento Nº 09060005
Dados do Empenho:

Número:03020529

Valor Total do Empenho:R$ 110.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 70.000,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020529.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.000,00

Mais Detalhes

Pagamento 09060005

Pago em: 09/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: DISTRI SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI ME (14.064.360/0001-61)

Valor Total: R$ 10.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 10.000,00

Histórico:

FEVEREIRO/25

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