Dados do Empenho:

Número:09040006

Valor Total do Empenho:R$ 2.996.215,50

Valor Total Liquidado:R$ 898.864,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.097.350,85

Dados da Liquidação:

Número:09040006.002

Valor Total da Liquidação:R$ 299.621,55

Valor Total Liquidado:R$ 299.621,55

Pagamento 09060008

Pago em: 09/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Sub-elemento de Despesa 06 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: CENTRO DE FORMAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (01.604.488/0001-29)

Valor Total: R$ 299.621,55

Valor Líquido Pago: R$ 299.621,55


Histórico:

16ª parcela abril/25