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- Pagamento Nº 09060011
Número:22040003
Valor Total do Empenho:R$ 1.068,12
Valor Total Liquidado:R$ 237,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 830,76
Pagamento 09060011
Pago em: 09/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)
Valor Total: R$ 118,68
Valor do IRRF: R$ 1,42
Valor Líquido Pago: R$ 117,26
Histórico:
MAIO/25