Dados do Empenho:

Número:02010431

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.796,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 150.203,92

Dados da Liquidação:

Número:02010431.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.499,46

Valor Total Liquidado:R$ 1.499,46

Pagamento 29050086

Pago em: 29/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.499,46

Valor Líquido Pago: R$ 1.499,46


Histórico:

fopag- piso enfermagem comissi 02 -hospital, comp. maio-2025