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Dados do Empenho:

Número:02010313

Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 91.292,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.707,18

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010313.005

Valor Total da Liquidação:R$ 13.276,07

Valor Total Liquidado:R$ 13.276,07

Mais Detalhes

Pagamento 29050110

Pago em: 29/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 13.276,07

Valor Líquido Pago: R$ 13.276,07

Histórico:

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