1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29050138
Dados do Empenho:

Número:02010156

Valor Total do Empenho:R$ 2.700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.286.595,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.413.404,67

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010156.005

Valor Total da Liquidação:R$ 197.747,75

Valor Total Liquidado:R$ 197.747,75

Mais Detalhes

Pagamento 29050138

Pago em: 29/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 197.747,75

Valor Líquido Pago: R$ 197.747,75

Histórico:

Voltar