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- Pagamento Nº 09060067
Número:05030107
Valor Total do Empenho:R$ 49.697,00
Valor Total Liquidado:R$ 29.818,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.878,80
Número:05030107.004
Valor Total da Liquidação:R$ 7.454,55
Valor Total Liquidado:R$ 7.096,73
Pagamento 09060067
Pago em: 09/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)
Valor Total: R$ 7.454,55
Valor do IRRF: R$ 357,82
Valor Líquido Pago: R$ 7.096,73
Histórico:
FEVEREIRO/25