1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 09060071
Dados do Empenho:

Número:05030109

Valor Total do Empenho:R$ 6.212,14

Valor Total Liquidado:R$ 6.212,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05030109.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.212,14

Valor Total Liquidado:R$ 6.212,14

Mais Detalhes

Pagamento 09060071

Pago em: 09/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 6.212,14

Valor Líquido Pago: R$ 6.212,14

Histórico:

JANEIRO/25

Voltar