Dados do Empenho:

Número:02010173

Valor Total do Empenho:R$ 4.928,36

Valor Total Liquidado:R$ 1.299,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.629,02

Dados da Liquidação:

Número:02010173.004

Valor Total da Liquidação:R$ 318,16

Valor Total Liquidado:R$ 318,16

Pagamento 09060086

Pago em: 09/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 318,16

Valor Líquido Pago: R$ 318,16


Histórico:

REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025