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  4. Pagamento Nº 09060087
Dados do Empenho:

Número:02010127

Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.730,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.269,33

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010127.005

Valor Total da Liquidação:R$ 4.489,11

Valor Total Liquidado:R$ 4.435,24

Mais Detalhes

Pagamento 09060087

Pago em: 09/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.489,11

Valor Líquido Pago: R$ 4.435,24

Histórico:

REFERENTE A FATURA 05/2025

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