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- Pagamento Nº 29050301
Número:02010668
Valor Total do Empenho:R$ 20.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.089.312,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.910.687,90
Número:02010668.005
Valor Total da Liquidação:R$ 1.885.540,41
Valor Total Liquidado:R$ 1.528.961,44
Pagamento 29050301
Pago em: 29/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.885.540,41
Valor Líquido Pago: R$ 1.528.961,44
Histórico:
fopag cont. temporario -hospital, comp. maio-2025