- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 09060108
Número:05030103
Valor Total do Empenho:R$ 11.546,30
Valor Total Liquidado:R$ 2.310,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.235,54
Número:05030103.003
Valor Total da Liquidação:R$ 1.155,13
Valor Total Liquidado:R$ 1.041,92
Pagamento 09060108
Pago em: 09/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA (00.983.496/0001-60)
Valor Total: R$ 1.155,13
Valor do ISS: R$ 57,76
Valor do IRRF: R$ 55,45
Valor Líquido Pago: R$ 1.041,92
Histórico:
Referente ao mês de Abril/2025 NF 1147551.