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  4. Pagamento Nº 10060012
Dados do Empenho:

Número:02040016

Valor Total do Empenho:R$ 257.820,33

Valor Total Liquidado:R$ 257.820,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02040016.003

Valor Total da Liquidação:R$ 54.435,05

Valor Total Liquidado:R$ 54.435,05

Mais Detalhes

Pagamento 10060012

Pago em: 10/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 54.435,05

Valor Líquido Pago: R$ 54.435,05

Histórico:

MAIO/25

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