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- Pagamento Nº 10060097
Número:03020472
Valor Total do Empenho:R$ 359.296,20
Valor Total Liquidado:R$ 159.687,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 199.609,00
Número:03020472.004
Valor Total da Liquidação:R$ 39.921,80
Valor Total Liquidado:R$ 39.921,80
Pagamento 10060097
Pago em: 10/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO INSTITUTO EDUCACIONAL JARDIM DE ALICE (02.398.681/0001-13)
Valor Total: R$ 39.921,80
Valor Líquido Pago: R$ 39.921,80
Histórico:
referente ao mês de maio/2025.