1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 10060099
Dados do Empenho:

Número:03020470

Valor Total do Empenho:R$ 398.635,20

Valor Total Liquidado:R$ 148.322,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 250.312,60

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020470.004

Valor Total da Liquidação:R$ 37.007,80

Valor Total Liquidado:R$ 37.007,80

Mais Detalhes

Pagamento 10060099

Pago em: 10/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASS.EDUC.MEYRE COSTA LIMA (02.735.851/0001-08)

Valor Total: R$ 37.007,80

Valor Líquido Pago: R$ 37.007,80

Histórico:

referente ao mês de maio/2025.

Voltar