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Dados do Empenho:

Número:10040012

Valor Total do Empenho:R$ 219.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 143.325,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 75.675,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:10040012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 11.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.559,60

Mais Detalhes

Pagamento 11060012

Pago em: 11/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA (07.197.536/0001-98)

Valor Total: R$ 11.700,00

Valor do IRRF: R$ 140,40

Valor Líquido Pago: R$ 11.559,60

Histórico:

MAIO/25

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