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Dados do Empenho:

Número:21030003

Valor Total do Empenho:R$ 35.080,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.080,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:21030003.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.840,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.781,92

Mais Detalhes

Pagamento 11060016

Pago em: 11/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)

Valor Total: R$ 4.840,00

Valor do IRRF: R$ 58,08

Valor Líquido Pago: R$ 4.781,92

Histórico:

MAIO/25

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