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  4. Pagamento Nº 11060025
Dados do Empenho:

Número:01040140

Valor Total do Empenho:R$ 46.557,12

Valor Total Liquidado:R$ 3.704,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.853,12

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040140.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.704,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.600,66

Mais Detalhes

Pagamento 11060025

Pago em: 11/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 3.704,00

Valor do ISS: R$ 103,34

Valor Líquido Pago: R$ 3.600,66

Histórico:

MAIO/25

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