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  4. Pagamento Nº 11060033
Dados do Empenho:

Número:01040071

Valor Total do Empenho:R$ 1.255.944,00

Valor Total Liquidado:R$ 430.060,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01040071.001

Valor Total da Liquidação:R$ 47.259,00

Valor Total Liquidado:R$ 46.691,89

Mais Detalhes

Pagamento 11060033

Pago em: 11/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA (26.107.229/0001-13)

Valor Total: R$ 47.259,00

Valor do IRRF: R$ 567,11

Valor Líquido Pago: R$ 46.691,89

Histórico:

ABRIL/25

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