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  4. Pagamento Nº 11060035
Dados do Empenho:

Número:03020497

Valor Total do Empenho:R$ 576.845,20

Valor Total Liquidado:R$ 408.951,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 167.893,55

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020497.007

Valor Total da Liquidação:R$ 43.867,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.867,00

Mais Detalhes

Pagamento 11060035

Pago em: 11/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)

Valor Total: R$ 43.867,00

Valor Líquido Pago: R$ 43.867,00

Histórico:

ABRIL/25

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