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Dados do Empenho:

Número:04020027

Valor Total do Empenho:R$ 221.085,80

Valor Total Liquidado:R$ 139.670,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 81.415,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04020027.003

Valor Total da Liquidação:R$ 39.004,80

Valor Total Liquidado:R$ 38.536,74

Mais Detalhes

Pagamento 11060065

Pago em: 11/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Credor: MARK FARDAMENTOS LTDA (35.280.984/0001-96)

Valor Total: R$ 39.004,80

Valor do IRRF: R$ 468,06

Valor Líquido Pago: R$ 38.536,74

Histórico:

MAIO/25

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