- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 11060078
Número:02011093
Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.213,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.786,52
Pagamento 11060078
Pago em: 11/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 930,42
Valor Líquido Pago: R$ 930,42
Histórico:
ABRIL/25