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  4. Pagamento Nº 11060097
Dados do Empenho:

Número:03020494

Valor Total do Empenho:R$ 214.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 153.430,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.820,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020494.006

Valor Total da Liquidação:R$ 7.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.056,00

Mais Detalhes

Pagamento 11060097

Pago em: 11/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 7.200,00

Valor do ISS: R$ 144,00

Valor Líquido Pago: R$ 7.056,00

Histórico:

ABRIL/25

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