1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 11060123
Dados do Empenho:

Número:13020026

Valor Total do Empenho:R$ 3.455,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.455,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:13020026.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.307,94

Valor Total Liquidado:R$ 2.280,24

Mais Detalhes

Pagamento 11060123

Pago em: 11/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 2.307,94

Valor do IRRF: R$ 27,70

Valor Líquido Pago: R$ 2.280,24

Histórico:

MAIO/25

Voltar