Dados do Empenho:

Número:05050013

Valor Total do Empenho:R$ 2.361,96

Valor Total Liquidado:R$ 2.361,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05050013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.361,96

Valor Total Liquidado:R$ 2.361,96

Pagamento 11060127

Pago em: 11/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Credor: Marcos Gomes dos Santos (139.413.802-49)

Valor Total: R$ 2.361,96

Valor Líquido Pago: R$ 2.361,96


Histórico:

MAIO/25